2019年部門預算經(jīng)福建省第十三屆人民代表大會第二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2019年部門預算說明如下:
一、 部門主要職責
主要職責是：承擔教學、科研、技術開發(fā)和社會服務，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術技能型人才。
二、部門預算單位構成
學院內(nèi)設機構20個，其中黨政管理機構11個，教學機構7個，教輔機構2個。詳細情況見下表:
單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 |
全額撥款 |
557 |
382 |
三、部門主要工作任務
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹全國、全省教育大會精神，堅持加強黨對教育工作的全面領導，堅持辦學正確方向，堅持緊扣立德樹人根本任務。以省級示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設為抓手，推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，全面落實《學院章程》，全面深化教育教學改革，全面改進人事聘任考核制度，全面加強教風學風建設，努力推動學院高質(zhì)量健康發(fā)展，促進學院各項事業(yè)發(fā)展取得新突破，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）全面落實黨的教育方針，堅持加強黨的全面領導
深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，進一步提高院系兩級理論學習中心組學習質(zhì)量，繼續(xù)辦好“衛(wèi)院之原”馬克思主義論壇，開展經(jīng)驗交流活動，用好“學習強國”“新福建”等各級各類網(wǎng)絡學習平臺；堅持全面從嚴治黨，深入推動黨政主要負責人落實“第一責任人”責任和班子成員“一崗雙責”責任；扎實推進文明校園建設，貫徹落實《福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院創(chuàng)建第二屆省級文明校園建設方案（2018-2020年）》，完成第一屆省級文明校園屆中復評工作。
（二）深入推進省級示范校建設，推動學院內(nèi)涵發(fā)展
充分發(fā)揮分配制度的激勵和導向作用，調(diào)動全體人員工作積極性，激發(fā)辦學活力；支持院（系、部）引進高層次人才及行業(yè)領軍人才，加強專業(yè)帶頭人和骨干教師培養(yǎng)，加強和改進兼職教師的聘用與管理，優(yōu)化師資隊伍結構。嚴格按照一流人才培養(yǎng)體系建設要求，做大做強特色專業(yè)群；制定出臺一流課程實施辦法，加強課程建設力度，淘汰“水課”，打造“金課”；加快校園基礎網(wǎng)絡設施建設，實施“一張網(wǎng)”工程，持續(xù)做好校園有線帶寬改造升級。
（三）不斷深化教育教學改革，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量
進一步開展專業(yè)評估工作，促進教學質(zhì)量的持續(xù)改進與提高，全面提高人才培養(yǎng)能力；加強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導服務體系建設，整合現(xiàn)有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育資源，構建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐平臺，積極開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓，為學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供全面服務；加強輔導員隊伍建設，建立健全以專為主、以兼結合的輔導員隊伍，加大輔導員職業(yè)能力培訓力度，進一步完善兼職輔導員工作管理機制。
（四）深化產(chǎn)教研企合作，提升社會服務能力
進一步拓寬合作企業(yè)范圍，加大合作深度和廣度，探索共同推進現(xiàn)代學徒制和福建省“二元制”人才培養(yǎng)；發(fā)揮科研與技術服務各項制度的激勵和導向作用，繼續(xù)建設好生物醫(yī)藥工程中心、協(xié)同創(chuàng)新中心和延續(xù)護理應用中心等現(xiàn)有科研技術平臺，積極推動應用技術成果轉化；籌備建設財務管理服務系統(tǒng)，實施網(wǎng)上報批審簽服務，進一步提高服務質(zhì)量和水平。進一步理順和規(guī)范資產(chǎn)管理工作機制，完善國有資產(chǎn)管理制度；提高后勤服務質(zhì)量和效率，提升服務育人水平。
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,學院收入預算為29198.89萬元，比上年增加3163.32萬元，主要原因是主要原因是財政生均撥款增加和事業(yè)收入增加。其中：一般公共預算撥款12406.94萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款6780.77萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金4592.55萬元。相應安排支出預算29198.89萬元，比上年增加3163.32萬元，其中：人員支出13361.16萬元，對個人和家庭補助支出290.56萬元，公用支出11217.25萬元，項目支出4329.92萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2019年度一般公共預算撥款支出12406.94萬元，比上年增加5527.35萬元，主要原因是財政提高生均撥款水平標準，使得財政生均撥款收入增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）2050305（項級科目）11937.80萬元，主要用于高等職業(yè)教育支出。
（二）2080505（項級科目）328.62萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）2101102（項級科目）140.52萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2019年度財政撥款基本支出12406.94萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2750.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費9656.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年預算安排0萬元。教育廳不單獨下達學院因公出國（境）預算控制數(shù)，學院按教育廳批準的因公出國（境）計劃執(zhí)行。
（二）公務接待費
2019年預算安排15萬元。主要用于來校參加會議、調(diào)研考察、業(yè)務指導、講座、專家論證等方面的接待活動。
（三）公務用車購置及運行費
2019年預算安排8.55萬元，其中：公車運行費8.55萬元，公車購置費0萬元。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年學院（含實行公務員管理的事業(yè)單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年持平。
（二）政府采購情況
2019年學院政府采購預算總額3031.82萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額415.80萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底，學院共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：3-1 2019年度收支預算總表
3-2 2019年度收入預算總表
3-3 2019年度支出預算總表
3-4 2019年度財政撥款收支預算總表
3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表
3-7 2019年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類情況表
3-8 2019年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表
3-9 2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2019年度部門業(yè)務費績效目標表
3-12 2019年度專項資金績效目標表
附件.rar
