2019年部門(mén)預(yù)算經(jīng)福建省第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)將我單位2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:
一、 部門(mén)主要職責(zé)
主要職責(zé)是:承擔(dān)教學(xué)、科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)和社會(huì)服務(wù),培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)技術(shù)技能型人才。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè),其中黨政管理機(jī)構(gòu)11個(gè),教學(xué)機(jī)構(gòu)7個(gè),教輔機(jī)構(gòu)2個(gè)。詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
單位名稱(chēng) |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
全額撥款 |
557 |
382 |
三、部門(mén)主要工作任務(wù)
高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)、全省教育大會(huì)精神,堅(jiān)持加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持辦學(xué)正確方向,堅(jiān)持緊扣立德樹(shù)人根本任務(wù)。以省級(jí)示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設(shè)為抓手,推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展,全面落實(shí)《學(xué)院章程》,全面深化教育教學(xué)改革,全面改進(jìn)人事聘任考核制度,全面加強(qiáng)教風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè),努力推動(dòng)學(xué)院高質(zhì)量健康發(fā)展,促進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展取得新突破,以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)抓好以下工作:
(一)全面落實(shí)黨的教育方針,堅(jiān)持加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)
深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,進(jìn)一步提高院系兩級(jí)理論中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量,繼續(xù)辦好“衛(wèi)院之原”馬克思主義論壇,開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“新福建”等各級(jí)各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái);堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨,深入推動(dòng)黨政主要負(fù)責(zé)人落實(shí)“第一責(zé)任人”責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任;扎實(shí)推進(jìn)文明校園建設(shè),貫徹落實(shí)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建第二屆省級(jí)文明校園建設(shè)方案(2018-2020年)》,完成第一屆省級(jí)文明校園屆中復(fù)評(píng)工作。
(二)深入推進(jìn)省級(jí)示范校建設(shè),推動(dòng)學(xué)院內(nèi)涵發(fā)展
充分發(fā)揮分配制度的激勵(lì)和導(dǎo)向作用,調(diào)動(dòng)全體人員工作積極性,激發(fā)辦學(xué)活力;支持院(系、部)引進(jìn)高層次人才及行業(yè)領(lǐng)軍人才,加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)帶頭人和骨干教師培養(yǎng),加強(qiáng)和改進(jìn)兼職教師的聘用與管理,優(yōu)化師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格按照一流人才培養(yǎng)體系建設(shè)要求,做大做強(qiáng)特色專(zhuān)業(yè)群;制定出臺(tái)一流課程實(shí)施辦法,加強(qiáng)課程建設(shè)力度,淘汰“水課”,打造“金課”;加快校園基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè),實(shí)施“一張網(wǎng)”工程,持續(xù)做好校園有線帶寬改造升級(jí)。
(三)不斷深化教育教學(xué)改革,提升人才培養(yǎng)質(zhì)量
進(jìn)一步開(kāi)展專(zhuān)業(yè)評(píng)估工作,促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)與提高,全面提高人才培養(yǎng)能力;加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè),整合現(xiàn)有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育資源,構(gòu)建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐平臺(tái),積極開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),為學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供全面服務(wù);加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè),建立健全以專(zhuān)為主、以兼結(jié)合的輔導(dǎo)員隊(duì)伍,加大輔導(dǎo)員職業(yè)能力培訓(xùn)力度,進(jìn)一步完善兼職輔導(dǎo)員工作管理機(jī)制。
(四)深化產(chǎn)教研企合作,提升社會(huì)服務(wù)能力
進(jìn)一步拓寬合作企業(yè)范圍,加大合作深度和廣度,探索共同推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制和福建省“二元制”人才培養(yǎng);發(fā)揮科研與技術(shù)服務(wù)各項(xiàng)制度的激勵(lì)和導(dǎo)向作用,繼續(xù)建設(shè)好生物醫(yī)藥工程中心、協(xié)同創(chuàng)新中心和延續(xù)護(hù)理應(yīng)用中心等現(xiàn)有科研技術(shù)平臺(tái),積極推動(dòng)應(yīng)用技術(shù)成果轉(zhuǎn)化;籌備建設(shè)財(cái)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng),實(shí)施網(wǎng)上報(bào)批審簽服務(wù),進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量和水平。進(jìn)一步理順和規(guī)范資產(chǎn)管理工作機(jī)制,完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度;提高后勤服務(wù)質(zhì)量和效率,提升服務(wù)育人水平。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年,學(xué)院收入預(yù)算為29198.89萬(wàn)元,比上年增加3163.32萬(wàn)元,主要原因是主要原因是財(cái)政生均撥款增加和事業(yè)收入增加。其中:一般公共預(yù)算撥款12406.94萬(wàn)元,基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶撥款6780.77萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4592.55萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算29198.89萬(wàn)元,比上年增加3163.32萬(wàn)元,其中:人員支出13361.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出290.56萬(wàn)元,公用支出11217.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4329.92萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出12406.94萬(wàn)元,比上年增加5527.35萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政提高生均撥款水平標(biāo)準(zhǔn),使得財(cái)政生均撥款收入增加,主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括:
(一)2050305(項(xiàng)級(jí)科目)11937.80萬(wàn)元,主要用于高等職業(yè)教育支出。
(二)2080505(項(xiàng)級(jí)科目)328.62萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(三)2101102(項(xiàng)級(jí)科目)140.52萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出12406.94萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)2750.42萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)9656.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)
2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元。教育廳不單獨(dú)下達(dá)學(xué)院因公出國(guó)(境)預(yù)算控制數(shù),學(xué)院按教育廳批準(zhǔn)的因公出國(guó)(境)計(jì)劃執(zhí)行。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)算安排15萬(wàn)元。主要用于來(lái)校參加會(huì)議、調(diào)研考察、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、講座、專(zhuān)家論證等方面的接待活動(dòng)。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2019年預(yù)算安排8.55萬(wàn)元,其中:公車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.55萬(wàn)元,公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年學(xué)院(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年持平。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額3031.82萬(wàn)元,其中:政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額415.80萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底,學(xué)院共有車(chē)輛3輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)(套)。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表:3-1 2019年度收支預(yù)算總表
3-2 2019年度收入預(yù)算總表
3-3 2019年度支出預(yù)算總表
3-4 2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
3-10 2019年度部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單目錄
3-11 2019年度部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
3-12 2019年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表