按照《福建省財政廳關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

承擔(dān)教學(xué)、科研、技術(shù)開發(fā)和社會服務(wù)，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術(shù)技能型人才。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，本單位包括0個機關(guān)行政處（科）室及0個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2017年，在福建省委教育工委、省教育廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)院全面貫徹落實黨的十九大和省委十屆三次全會精神，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，不斷深化綜合改革，釋放發(fā)展內(nèi)生動力和活力，積極推進(jìn)示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設(shè)項目，學(xué)院辦學(xué)水平和綜合實力穩(wěn)步提升。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

一、全面加強黨的建設(shè)，黨建工作水平有新提升

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。

（二）扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。

（三）不斷加強基層黨組織建設(shè)。

（四）持續(xù)抓好干部隊伍建設(shè)。

（五）嚴(yán)格落實“兩個責(zé)任”。

（六）不斷加強意識形態(tài)和宣傳工作

二、貫徹落實學(xué)院章程，學(xué)校治理能力得到提升

（一）民主決策機制逐步健全。

（二）內(nèi)部治理體系逐步完善。

（三）依法民主治校深入推進(jìn)。

三、成功通過考核評估，示范校建設(shè)開啟新征程

四、不斷深化內(nèi)涵建設(shè)，人才培養(yǎng)質(zhì)量有新提高

（一）校企合作深入開展。

（二）教學(xué)改革持續(xù)推進(jìn)。

（三）專業(yè)建設(shè)成果豐碩。

（四）課程建設(shè)成效顯著。

（五）實訓(xùn)基地建設(shè)不斷改善。

（六）創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育持續(xù)推進(jìn)。

（七）職業(yè)技能競賽成績喜人。

（八）師資隊伍建設(shè)成效明顯。

五、全面落實立德樹人，學(xué)生綜合素質(zhì)穩(wěn)步提升

（一）大學(xué)生思政工作持續(xù)改進(jìn)。

（二）招生和就業(yè)工作成績顯著。

（三）學(xué)生資助工作精準(zhǔn)精細(xì)。

（四）校園文化活動豐富多彩。

（五）實踐育人工作扎實推進(jìn)。

六、開展應(yīng)用研究和繼續(xù)教育，科技成果轉(zhuǎn)化和社會服務(wù)能力有新提高

（一）科研管理制度逐步完善。

（二）科技平臺建設(shè)不斷加強。

（三）科研項目取得新成績。

（四）社會服務(wù)成果顯著。

七、辦學(xué)條件逐步改善，文明和諧美麗校園建設(shè)取得新成效

（一）精神文明建設(shè)扎實有力。

（二）平安校園工作持續(xù)發(fā)力。

（三）后勤保障工作扎實到位。

（四）智慧校園建設(shè)初步成型。

四、2017年決算收支總體情況

2017年本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,964.27萬元，本年收入21,263.41萬元，本年支出17,937.05萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結(jié)余分配120.03萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,170.60萬元。

（一）2017年收入21,263.41萬元，比2016年決算數(shù)增加49.25萬元，增長0.23％，具體情況如下：

1.財政撥款收入13,455.53萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入7,681.17萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級補助收入19.80萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入106.91萬元。

（二）2017年支出17,937.05萬元，比2016年決算數(shù)增加2430.96萬元，增長15.67％，具體情況如下：

1.基本支出12,073.89萬元。其中，人員支出8,829.56萬元，公用支出3,244.32萬元。

2.項目支出5,863.17萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算撥款支出10,307.81萬元，比上年決算數(shù)增加2398.06萬元，增長30.31%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）2050205（高等教育）科目240.59萬元，較上年決算數(shù)減少417.55萬元，下降63.43%。主要原因是2017年助學(xué)金項目到賬類款項科目為2050205（高等教育）和2050305（高等職業(yè)教育），而2016年助學(xué)金項目到賬類款項科目為2050205（高等教育）。2017年有部分助學(xué)金項目從2050305類款項科目列支。

（二）2050302（中專教育）科目74.91萬元，較上年決算數(shù)減少123.07萬元，增長下降62.16%。主要原因是中專停止招生。

（三）2050305（高等職業(yè)教育）科目8772.46萬元，較上年決算數(shù)增加4666.84萬元，增長113.66%。主要原因是工資福利支出中社會保障性支出繳費及績效工資發(fā)放增加。商品和服務(wù)支出中物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費支出增加。對個人和家庭支出中助學(xué)金、住房公積金支出增加，助學(xué)金增加為上年無2050305(高等職業(yè)教育)類款項科目的助學(xué)金財政撥款。其他資本性支出中專用設(shè)備購置，大型修繕支出增加。

（四）2050399（其他職業(yè)教育支出）科目195.25萬元，較上年決算數(shù)減少1120.5萬元，下降85.16%。主要原因是商品服務(wù)支出減少，其他資本性支出中專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出減少，2017年開支主要集中在2050305（高等職業(yè)教育）類款項科目。

（五）2050999（其他教育費附加安排支出）科目46.78萬元，較上年決算數(shù)減少409.56萬元，下降89.74%。主要原因是商品服務(wù)支出中維修（護）費增加，其他資本性支出中大型修繕支出減少。

（六）2059999（其他教育支出）科目275.82萬元，較上年決算數(shù)減少122.91萬元，下降30.83%。主要原因是商品服務(wù)支出中物業(yè)管理費支出減少。

（七）2060203（自然科學(xué)基金）科目5.43萬元，較上年決算數(shù)減少16.99萬元，下降75.78%。主要原因是商品和服務(wù)支出中專用材料費減少。

（八）2060302（社會公益研究）科目3.81萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降1.29%。與上年基本持平。

（九）2060801（國際交流與合作）科目2.35萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長21.76%。主要原因是商品和服務(wù)支出中差旅費增加。

（十）2080502（事業(yè)單位離退休）科目32.45萬元，較上年決算數(shù)增加32.45萬元，增長100%。主要原因為32.45萬元為2015年經(jīng)費結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至2016年未開支，于2017年開支。

（十一）2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）科目325.43萬元，較上年決算數(shù)減少138.44萬元，下降29.84%。主要原因是工資福利支出中機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出經(jīng)費財政公共預(yù)算撥款減少。

（十二）2080506（機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）科目63.26萬元，上年決算無此類款項科目。

（十三）2080801（死亡撫恤）科目4.89萬元，較上年決算數(shù)增加4.89萬元，增長100%。主要2016年未發(fā)生需要發(fā)放死亡撫恤的開支。

（十四）2100601（中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項）科目16.54萬元，較上年決算數(shù)減少0.99萬元，下降5.80%。與上年支出基本持平。

（十五）2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）科目139.34萬元，上年決算類款項科目為2100502（事業(yè)單位醫(yī)療）科目，較上年決算數(shù)減少59.86萬元，下降30%。主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費財政公共預(yù)算撥款減少

（十六）2109901（其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出）科目108.49萬元，較上年決算數(shù)增加50.01萬元，增長85.51%。主要原因是商品和服務(wù)支出中委托業(yè)務(wù)費支出增加。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,023.23萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費4,087.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費1,935.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款34.68萬元，同比增長41.49%。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M34.68萬元，主要用于科研專家學(xué)者出國研修支出。2017年本單位組織出國團組6個，參加其他單位出國團組7個；全年因公出國（境）累計15人次。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出增長41.49%，主要是專家學(xué)者出國研修審批批次及相應(yīng)的經(jīng)費撥款增加。
    （二）公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，2017年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行費0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務(wù)用車保有量0輛。

　 （三）公務(wù)接待費0.00萬元。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

本單位為事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額726.30萬元，其中：政府采購貨物支出616.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出109.50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備3臺（套）。

（四）項目績效自評報告

部門業(yè)務(wù)費和其它專項資金績效自評情況詳見附件2。

    十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位, 開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收 支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

1-10 2017年度政府采購情況表

2  部門業(yè)務(wù)費和其它專項資金績效自評表

 附件.rar