按照《福建省財政廳關于批復省教育廳 2016年度部門決算的通知》（閩財決〔2017〕87 號）及《福建省財政廳關于印發(fā)福建省預決算公開操作規(guī)程的通知》(閩財預〔2017〕38號)的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:

1. 部門主要職責

學院的主要職責是：承擔教學、科研、技術開發(fā)和社會服務，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術技能型人才。

二、部門預算單位基本情況

列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2016年，學院深入學習貫徹黨的十八屆五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，全面落實全國全省職業(yè)教育規(guī)劃和工作部署，按照“嚴字當頭、狠抓落實”的要求，以立德樹人為根本、服務發(fā)展為宗旨、促進就業(yè)為導向、產(chǎn)教融合為抓手，堅持內(nèi)涵發(fā)展、行色辦學，推進依法治校，強化頂層設計和科學管理，大力推進學院事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）加強黨的建設，推進思想政治教育工作。

（二）強化頂層設計，建設現(xiàn)代示范職業(yè)院校。

（三）堅持產(chǎn)教融合，提升專業(yè)與產(chǎn)業(yè)匹配度。

（四）加強隊伍建設，培育雙師雙能教育團隊。

（五）推進教學改革，培育優(yōu)質(zhì)課程高效課堂。

（六）推行素質(zhì)教育，扶持學生開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

（七）扶持應用研究，推進學院技術技能積累。

（八）強化培訓服務，促進職業(yè)教育交流合作。

（九）推進依法治校，深化人事分配制度改革。

（十）強化安全工作，提升校園設施設備水平。

四、2016年決算收支總體情況

2016年年初結轉和結余 8345.38 萬元，本年收入21214.16 萬元，本年支出15506.09 萬元，事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元，結余分配 363.32 萬元，年末結轉和結余13690.14 萬元。

（一）2016本年收入21214.16萬元，比2015年決算數(shù)增加175.16 萬元，增長 0.82 ％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入13431.76 萬元，其中政府性基金    萬元。

2. 事業(yè)收入7665.08 萬元。

3. 經(jīng)營收入0 萬元。

4. 上級補助收入 0.2 萬元。

5. 附屬單位上繳收入 0 萬元。

6. 其他收入 117.12 萬元。

（二）2016本年支出 15506.09萬元，比2015年決算數(shù)增加 3306.4萬元，增長 27.1％，具體情況如下：

1. 基本支出 10937.03 萬元。其中，人員支出8920.62  萬元，公用支出 2016.41 萬元。

2. 項目支出4569.07  萬元。
3. 上繳上級支出  0萬元。

4. 經(jīng)營支出 0 萬元。

5. 對附屬單位補助支出  0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款支出7909.75萬元，比2015年決算數(shù)增加452.95萬元，增長6.07%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）教育支出（項級科目） 7132.57萬元，較2015年決算數(shù)減少44.29萬元，下降0.62%。主要原因是商品服務支出的減少。

（二）科學技術支出（項級科目）28.21萬元，較2015年決算數(shù)增加23.41萬元，增長487%。主要原因是加大了對科研項目的開支力度。

（三）社會保障和就業(yè)支出（項級科目） 463.87萬元，較2015年決算數(shù)增加443.07萬元，增長2130%。主要原因是補繳了以前年度職工養(yǎng)老保險。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項級科目） 285.1萬元，較2015年決算數(shù)增加67.59 萬元，增長31.07%。主要原因是職工醫(yī)保繳交比例提高，相對的職工醫(yī)保繳交支出增加。

六、政府性基金支出決算情況

2016年政府性基金支出 198.39 萬元，比2015年決算數(shù)增加117.21萬元，增長144.38%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）其他支出（項級科目）198.39 萬元，較2015年決算數(shù)增加117.21萬元，增長144.38%。主要原因是商品服務支出的增加。

七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出24.51萬元，同比增長145.1%。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費24.51萬元，主要用于師資培訓。2016年本單位組織出國團組7 個，參加其他單位出國團組  9個；全年因公出國（境）累計 18人次。與2015年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出增長145.1%，主要是: 一是教育廳師資培訓項目增多，二是學院加強閩臺師生交流。
    （二）公務用車購置及運行費0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2016年公務用車購置  0輛。公務用車運行費0萬元，年末公務用車保有量6 輛。

（三）公務接待費0萬元。

附件： 1.收支決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4. 財政撥款收入支出決算總表

       5.公共財政撥款支出決算表

       6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

       7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       9.部門決算相關信息統(tǒng)計表

       10. 政府采購情況表

附件：1-10.rar